Предлагаем вашему вниманию оценку исполнения объемов доходов в консолидированный бюджет Удмуртской Республики за I полугодие 2003 года. Информация подготовлена отделом анализа и бюджетной политики Министерства финансов Удмуртской Республики.

НАИМЕНОВАНИЕОценка поступлений за I полугодие 2003 г., тыс. руб.% исполнения плана I полугодия 2003 г.Темп роста к уровню 2002 г., %
ДОХОДЫ - всего (с учетом доходов целевых бюджетных фондов)6 535 455101108
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:5 288 65099114
Налоговые и неналоговые доходы4 946 80197108
Безвозмездные перечисления по отдельным соглашениям с предприятиями341 849100405
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА616 326100 
ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ630 469172114

Оценка исполнения объемов доходов в бюджет Удмуртской Республики за I полугодие 2003 года

НАИМЕНОВАНИЕОценка поступлений за I полугодие 2003 г., тыс. руб.% исполнения плана I полугодия 2003 г.Темп роста к уровню 2002 г., %
ДОХОДЫ - всего (без учета доходов целевых бюджетных фондов)3 490 970108115
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:2 874 644110130
Налоговые доходы2 452 641110120
Неналоговые доходы80 15420489
Безвозмездные перечисления по отдельным соглашениям с предприятиями341 849100405
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА616 326100 

Оценка исполнения объемов собственных доходов в местные бюджеты Удмуртской Республики за I полугодие 2003 года

Наименование районов и городовОценка поступлений за I полугодие 2003 г., тыс. руб.% исполнения плана I полугодия 2003 г.Темп роста к уровню 2002 г., %
Алнашский10 674115142
Балезинский27 500106111
Вавожский8 900106119
Воткинский64 416104105
Глазовский6 7954941
Граховский5 050105114
Дебесский9 600100132
Завьяловский69 229115129
Игринский69 78387105
Камбарский22 869100117
Каракулинский39 860122101
Кезский18 260100108
Кизнерский12 185108132
Киясовский4 500103122
Красногорский6 9749589
М.Пургинский18 51110093
Можгинский27 800108138
Сарапульский26 200102105
Селтинский5 700109104
Сюмсинский7 823100115
Увинский32 900106103
Шарканский20 543100114
Юкаменский5 63194106
Як-Бодьинский34 8108486
Ярский12 748109116
г. Ижевск1 348 1457594
г. Сарапул126 82093101
г. Воткинск106 000100110
г. Глазов211 00010499
г. Можга52 780111120
ВСЕГО2 414 0068599

Оценка исполнения объемов расходов бюджета Удмуртской Республики за I полугодие 2003 года

НАИМЕНОВАНИЕОценка поступлений за I полугодие 2003 г., тыс. руб.Темп роста к уровню 2002 г., %
РАСХОДЫ - всего (без учета расходов целевых бюджетных фондов)4 252 637122
Государственное управление и местное самоуправление214 837 
Судебная власть7 173 
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства184 916 
НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО914 125144
Промышленность, энергетика и строительство521 463 
в том числе:  
Капитальное строительство512 234 
Сельское хозяйство и рыболовство240 894 
Охрана окружающей среды и природных ресурсов20 247 
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика33 900 
Развитие рыночной инфраструктуры928 
Жилищно-коммунальное хозяйство43 300 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий53 394 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА1 002 973116
Образование128 264 
Культура, искусство и кинематография47 904 
Средства массовой информации56 469 
Здравоохранение и физическая культура318 082 
Социальная политика452 255 
Обслуживание государственного долга31 035 
Финансовая помощь бюджетам других уровней1 328 128 
Прочие расходы309 699 
ДЕФИЦИТ- 761 666 

Источники погашения дефицита бюджета Удмуртской Республики за I полугодие 2003 года

НАИМЕНОВАНИЕОценка за I полугодие 2003 г.,тыс. руб.
Бюджетные ссуды400 000
Кредит коммерческого банка70 000
Поступления от продажи имущества, находящегося в собственности Удмуртской Республики29 177
Поступления за счет прибыли, остающейся в распоряжении государственных унитарных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей2 772
Изменение остатков средств бюджета259 717

Консолидированный бюджет Удмуртской Республики, по предварительным данным, в I полугодии 2003 года исполнен по доходам в сумме 6 536 млн. руб. с учетом доходов территориального дорожного фонда Удмуртской Республики, что составляет 101 % от плановых назначений. Темп роста к уровню 2002 года составил 108 %.

Бюджет Удмуртской Республики исполнен по доходам в сумме 3 491 млн. руб., что составляет 108 % от плановых назначений. Темп роста к уровню 2002 года составил 115 %. Собственные доходы местных бюджетов исполнены в сумме 2 414 млн. руб., что составляет 85 % от плановых назначений. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 99 %.

Невыполнение плана по собственным доходам в Глазовском районе (49 %) обусловлено тем, что в соответствии с Федеральным Законом о государственной регистрации юридических лиц с 1 января 2003 года ряд налогоплательщиков зарегистрирован в городе Глазове. В целях компенсации выпадающих доходов бюджету Глазовского района в соответствии со статьей 30 Закона Удмуртской Республики "О бюджете Удмуртской Республики на 2003 год" и распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 8 мая 2003 года № 312-Р Глазовскому району предоставлена дополнительная финансовая помощь в размере 7 млн. руб.

Из федерального бюджета в январе-мае 2003 года получена финансовая помощь в сумме 616 млн. руб., в том числе: дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации - 94,9 млн. руб.; субвенции на реализацию Федерального Закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - 145,6 млн. руб.; субвенции на реализацию Федерального Закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" - 27,3 млн. руб.; дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления - 50 млн. руб.; субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным Законом "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" - 48,1 млн. руб.; средства фонда регионального развития - 48,5 млн. руб.; субсидии и субвенции на финансирование дорожного хозяйства - 137,8 млн. руб.; субсидии на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне - 10,9 млн. руб.

Доходы территориального дорожного фонда Удмуртской Республики в I квартале 2003 года составили 631 млн. руб. За I полугодие 2003 года на выплату заработной платы с начислениями (с учетом дотаций на отпускные педагогическим работникам) из консолидированного бюджета Удмуртской Республики направлено 2 969,8 млн. руб. или 56 процентов от собственных доходов консолидированного бюджета. В мае-июне текущего года на выплату отпускных педагогическим работникам из консолидированного бюджета Удмуртской Республики направлено 163,3 млн. руб. Просроченной задолженности по выплате заработной платы в республике нет. По предварительным итогам I полугодия условие о направлении на выплату заработной платы с начислениями не менее 50 процентов собственных доходов местных бюджетов, установленное законом о бюджете Удмуртской Республики на 2003 год, не выполнили: г. Сарапул - на выплату заработной платы с начислениями направлено 37,4 % собственных доходов, Сарапульский район - 39,6 %, г. Можга - 45,5 %, Як-Бодьинский район - 45,9 %, Глазовский район - 47,4 %, Дебесский район - 47,6 %.

Расходы бюджета Удмуртской Республики за I полугодие 2003 года, по предварительным данным, исполнены в сумме 4 253 млн. руб. На финансирование отраслей народного хозяйства направлено 914 млн. руб., что составляет 22 % расходов бюджета; на финансирование учреждений социально-культурной сферы - 1 003 млн. руб. или 24 % расходов; на финансирование дотаций городам и районам республики - 1 328 млн. руб. или 31 % расходов бюджета Удмуртской Республики. Финансирование дотаций осуществлялось с учетом выполнения плана по собственным доходам местных бюджетов, ситуации с выплатой заработной платы и кредиторской задолженности местных бюджетов. Расходы на сельское хозяйство за I полугодие профинансированы в сумме 241 млн. руб. Средства направлены: на приобретение горюче-смазочных материалов - 87,4 млн. руб., на приобретение сельхозтехники - 52 млн. руб., на ремонт гусеничных тракторов - 10,6 млн. руб., на приобретение средств защиты растений - 5,5 млн. руб., на элитное семеноводство - 5,5 млн. руб., на реализацию мероприятий по республиканским целевым программам "Сохранение плодородия почв Удмуртской Республики" - 25 млн. руб., "Корма" - 6,5 млн. руб., "Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики" - 6,7 млн. руб., "Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов" - 1,8 млн. руб.

Расходы республиканского бюджета на капитальное строительство в I полугодии составили 512 млн. руб. или 12 процентов расходов бюджета Удмуртской Республики. На финансирование летнего и зимнего отдыха детей направлено 19,9 млн. руб. На выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей, и на погашение кредиторской задолженности по детским пособиям в I полугодии 2003 года направлено 172 млн. руб. Из них за счет средств бюджета Удмуртской Республики - 26 млн. руб.; из фонда компенсаций федерального бюджета - 146 млн. руб. Кредиторская задолженность по детским пособиям с начала года снизилась на 43,8 млн. руб. и по предварительным данным на 01.07.2003 г. составила 52 млн. руб. За счет средств бюджета Удмуртской Республики профинансированы мероприятия по реализацию льгот гражданам, установленных Федеральным Законом "О ветеранах", в сумме 90 млн. руб.