Предлагаем вашему вниманию оценку исполнения объемов доходов в консолидированный бюджет Удмуртской Республики за I полугодие 2003 года. Информация подготовлена отделом анализа и бюджетной политики Министерства финансов Удмуртской Республики.

Оценка исполнения объемов доходов в бюджет Удмуртской Республики за I полугодие 2003 года

Оценка исполнения объемов собственных доходов в местные бюджеты Удмуртской Республики за I полугодие 2003 года

Оценка исполнения объемов расходов бюджета Удмуртской Республики за I полугодие 2003 года

Источники погашения дефицита бюджета Удмуртской Республики за I полугодие 2003 года

Консолидированный бюджет Удмуртской Республики, по предварительным данным, в I полугодии 2003 года исполнен по доходам в сумме 6 536 млн. руб. с учетом доходов территориального дорожного фонда Удмуртской Республики, что составляет 101 % от плановых назначений. Темп роста к уровню 2002 года составил 108 %.

Бюджет Удмуртской Республики исполнен по доходам в сумме 3 491 млн. руб., что составляет 108 % от плановых назначений. Темп роста к уровню 2002 года составил 115 %. Собственные доходы местных бюджетов исполнены в сумме 2 414 млн. руб., что составляет 85 % от плановых назначений. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 99 %.

Невыполнение плана по собственным доходам в Глазовском районе (49 %) обусловлено тем, что в соответствии с Федеральным Законом о государственной регистрации юридических лиц с 1 января 2003 года ряд налогоплательщиков зарегистрирован в городе Глазове. В целях компенсации выпадающих доходов бюджету Глазовского района в соответствии со статьей 30 Закона Удмуртской Республики "О бюджете Удмуртской Республики на 2003 год" и распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 8 мая 2003 года № 312-Р Глазовскому району предоставлена дополнительная финансовая помощь в размере 7 млн. руб.

Из федерального бюджета в январе-мае 2003 года получена финансовая помощь в сумме 616 млн. руб., в том числе: дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации - 94,9 млн. руб.; субвенции на реализацию Федерального Закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - 145,6 млн. руб.; субвенции на реализацию Федерального Закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" - 27,3 млн. руб.; дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления - 50 млн. руб.; субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным Законом "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" - 48,1 млн. руб.; средства фонда регионального развития - 48,5 млн. руб.; субсидии и субвенции на финансирование дорожного хозяйства - 137,8 млн. руб.; субсидии на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне - 10,9 млн. руб.

Доходы территориального дорожного фонда Удмуртской Республики в I квартале 2003 года составили 631 млн. руб. За I полугодие 2003 года на выплату заработной платы с начислениями (с учетом дотаций на отпускные педагогическим работникам) из консолидированного бюджета Удмуртской Республики направлено 2 969,8 млн. руб. или 56 процентов от собственных доходов консолидированного бюджета. В мае-июне текущего года на выплату отпускных педагогическим работникам из консолидированного бюджета Удмуртской Республики направлено 163,3 млн. руб. Просроченной задолженности по выплате заработной платы в республике нет. По предварительным итогам I полугодия условие о направлении на выплату заработной платы с начислениями не менее 50 процентов собственных доходов местных бюджетов, установленное законом о бюджете Удмуртской Республики на 2003 год, не выполнили: г. Сарапул - на выплату заработной платы с начислениями направлено 37,4 % собственных доходов, Сарапульский район - 39,6 %, г. Можга - 45,5 %, Як-Бодьинский район - 45,9 %, Глазовский район - 47,4 %, Дебесский район - 47,6 %.

Расходы бюджета Удмуртской Республики за I полугодие 2003 года, по предварительным данным, исполнены в сумме 4 253 млн. руб. На финансирование отраслей народного хозяйства направлено 914 млн. руб., что составляет 22 % расходов бюджета; на финансирование учреждений социально-культурной сферы - 1 003 млн. руб. или 24 % расходов; на финансирование дотаций городам и районам республики - 1 328 млн. руб. или 31 % расходов бюджета Удмуртской Республики. Финансирование дотаций осуществлялось с учетом выполнения плана по собственным доходам местных бюджетов, ситуации с выплатой заработной платы и кредиторской задолженности местных бюджетов. Расходы на сельское хозяйство за I полугодие профинансированы в сумме 241 млн. руб. Средства направлены: на приобретение горюче-смазочных материалов - 87,4 млн. руб., на приобретение сельхозтехники - 52 млн. руб., на ремонт гусеничных тракторов - 10,6 млн. руб., на приобретение средств защиты растений - 5,5 млн. руб., на элитное семеноводство - 5,5 млн. руб., на реализацию мероприятий по республиканским целевым программам "Сохранение плодородия почв Удмуртской Республики" - 25 млн. руб., "Корма" - 6,5 млн. руб., "Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики" - 6,7 млн. руб., "Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов" - 1,8 млн. руб.

Расходы республиканского бюджета на капитальное строительство в I полугодии составили 512 млн. руб. или 12 процентов расходов бюджета Удмуртской Республики. На финансирование летнего и зимнего отдыха детей направлено 19,9 млн. руб. На выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей, и на погашение кредиторской задолженности по детским пособиям в I полугодии 2003 года направлено 172 млн. руб. Из них за счет средств бюджета Удмуртской Республики - 26 млн. руб.; из фонда компенсаций федерального бюджета - 146 млн. руб. Кредиторская задолженность по детским пособиям с начала года снизилась на 43,8 млн. руб. и по предварительным данным на 01.07.2003 г. составила 52 млн. руб. За счет средств бюджета Удмуртской Республики профинансированы мероприятия по реализацию льгот гражданам, установленных Федеральным Законом "О ветеранах", в сумме 90 млн. руб.