Предлагаем вашему вниманию информацию отдела анализа и бюджетной политики Министерства финансов Удмуртской Республики об исполнении республиканского бюджета за пять месяцев 2003 года.

НАИМЕНОВАНИЕОценка поступлений за январь-май 2003 г., тыс. руб.% исполнения плана января-мая 2003 г.Темп роста к уровню 2002 г., %
ДОХОДЫ - всего (с учетом доходов целевых бюджетных фондов)5 434 656105106
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:4 405 547100111
Налоговые и неналоговые доходы4 148 69895105
Безвозмездные перечисления по отдельным соглашениям с предприятиями*256 849467917
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА490 004100 
ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ539 105212115
НАИМЕНОВАНИЕОценка поступлений за январь-май 2003 г., тыс. руб.% исполнения плана января-мая 2003 г.Темп роста к уровню 2002 г., %
ДОХОДЫ - всего (без учета доходов целевых бюджетных фондов)2 824 219113110
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:2 334 215116123
Налоговые доходы2 012 752105112
Неналоговые доходы64 61421698
Безвозмездные перечисления по отдельным соглашениям с предприятиями*256 849467917
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА490 004100 

* В результате работы Правительства Удмуртской Республики получены дополнительные доходы в сумме 200 млн. руб.

Наименование районов и городовОценка поступлений за январь-май 2003 г., тыс. руб.% исполнения плана января-мая 2003 г.Темп роста к уровню 2002 г., %
Алнашский7 848102122
Балезинский23 700108112
Вавожский7 100105116
Воткинский55 093101104
Глазовский5 5384641
Граховский4 340114117
Дебесский8 070102136
Завьяловский56 699112125
Игринский63 96089107
Камбарский19 557101114
Каракулинский35 194115102
Кезский16 080100111
Кизнерский9 912108145
Киясовский3 600101117
Красногорский5 76010283
М.Пургинский16 000105105
Можгинский20 700107125
Сарапульский23 668104106
Селтинский4 24010192
Сюмсинский6 39093116
Увинский27 127111108
Шарканский17 37299107
Юкаменский4 78697126
Як-Бодьинский30 8208384
Ярский10 074104105
г. Ижевск1 156 9327794
г. Сарапул109 80098102
г. Воткинск99 372105118
г. Глазов180 50011098
г. Можга41 100101105
ВСЕГО2 071 3328699
НАИМЕНОВАНИЕОценка поступлений за январь-май 2003 г., тыс. руб.Темп роста к уровню 2002 г., %
РАСХОДЫ - всего (без учета расходов целевых бюджетных фондов)3 157 015111
Государственное управление и местное самоуправление175 547 
Судебная власть5 723 
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства146 984 
НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО668 359129
Промышленность, энергетика и строительство324 388 
в том числе:  
Капитальное строительство317 234 
Сельское хозяйство и рыболовство222 657 
Охрана окружающей среды и природных ресурсов14 320 
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика20 900 
Развитие рыночной инфраструктуры450 
Жилищно-коммунальное хозяйство41 300 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий44 344 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА790 953116
Образование112 082 
Культура, искусство и кинематография38 928 
Средства массовой информации43 165 
Здравоохранение и физическая культура261 657 
Социальная политика335 121 
Обслуживание государственного долга21 999 
Финансовая помощь бюджетам других уровней1 062 700 
Прочие расходы146 930 
ДЕФИЦИТ-332 796 
НАИМЕНОВАНИЕОценка за январь-май 2003 г.,тыс. руб.
Бюджетные ссуды350 000
Кредит коммерческого банка70 000
Поступления от продажи имущества, находящегося в собственности Удмуртской Республики29 181
Поступления за счет прибыли, остающейся в распоряжении государственных унитарных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей4 872

Консолидированный бюджет Удмуртской Республики, по предварительным данным, в январе-мае 2003 года исполнен по доходам в сумме 5 435 млн. руб. с учетом доходов территориального дорожного фонда Удмуртской Республики, что составляет 105 % от плановых назначений. Темп роста к уровню 2002 года составил 106 %.

Бюджет Удмуртской Республики исполнен по доходам в сумме 2 824 млн. руб., что составляет 113 % от плановых назначений. Темп роста к уровню 2002 года составил 110 %. Собственные доходы местных бюджетов исполнены в сумме 2 071,3 млн. руб., что составляет 86 % от плановых назначений. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 99 %.

Невыполнение плана по собственным доходам в Глазовском районе (46 %) обусловлено тем, что в соответствии с Федеральным Законом о государственной регистрации юридических лиц с 1 января 2003 года ряд налогоплательщиков зарегистрирован в городе Глазове. В целях компенсации выпадающих доходов бюджету Глазовского района в соответствии со статьей 30 Закона Удмуртской Республики "О бюджете Удмуртской Республики на 2003 год" и распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 8 мая 2003 года № 312-Р Глазовскому району предоставлена дополнительная финансовая помощь в размере 5 млн. руб.

Из федерального бюджета в январе-мае 2003 года получена финансовая помощь в сумме 490 млн. руб., в том числе:

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации - 77 млн. руб.;

- субвенции на реализацию Федерального Закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - 121 млн. руб.;

- субвенции на реализацию Федерального Закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" - 23 млн. руб.;

- дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления - 28 млн. руб.;

- субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным Законом "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" - 32 млн. руб.;

- средства фонда регионального развития - 39 млн. руб.;

- субсидии и субвенции на финансирование дорожного хозяйства - 138 млн. руб.;

- субсидии на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне - 9 млн. руб.

Доходы территориального дорожного фонда Удмуртской Республики в январе-мае 2003 года составили 539 млн. руб. За январь-май 2003 года на выплату заработной платы с начислениями из консолидированного бюджета Удмуртской Республики направлено 2 469 млн. руб. или 56 процентов от собственных доходов консолидированного бюджета. Просроченной задолженности по выплате заработной платы в республике нет.

По предварительным итогам 5 месяцев условие о направлении на выплату заработной платы с начислениями не менее 50 процентов собственных доходов местных бюджетов, установленное законом о бюджете Удмуртской Республики на 2003 год, не выполнили: г.Сарапул - на выплату заработной платы с начислениями направлено 33,8 % собственных доходов; Сарапульский район - 40,2 %; г. Можга - 43,7 %.

Расходы бюджета Удмуртской Республики за январь-май 2003 года, по предварительным данным, исполнены в сумме 3 157 млн. руб. На финансирование отраслей народного хозяйства направлено 668 млн. руб., что составляет 21 процент расходов бюджета; на финансирование учреждений социально-культурной сферы - 791 млн. руб. или 25 процентов расходов; на финансирование дотаций городам и районам республики - 1 063 млн. руб. или 34 процента расходов бюджета Удмуртской Республики. Финансирование дотаций осуществлялось с учетом выполнения плана по собственным доходам местных бюджетов, ситуации с выплатой заработной платы и кредиторской задолженности местных бюджетов.

Расходы на сельское хозяйство за январь-май профинансированы в сумме 223 млн. руб. Средства направлены: на приобретение горюче-смазочных материалов - 87,4 млн. руб., на приобретение сельхозтехники - 52 млн. руб., на ремонт гусеничных тракторов - 10,6 млн. руб., на приобретение средств защиты растений - 5,5 млн. руб., на элитное семеноводство - 5,5 млн. руб., на реализацию мероприятий по республиканским целевым программам "Сохранение плодородия почв Удмуртской Республики" - 21 млн. руб., "Корма" - 6,5 млн. руб., "Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики" - 6,7 млн. руб., "Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов" - 1,8 млн. руб.

Расходы республиканского бюджета на капитальное строительство в январе-апреле составили 317 млн. руб. или 10 процентов расходов бюджета Удмуртской Республики. На выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей, и на погашение кредиторской задолженности по детским пособиям в январе-мае 2003 года направлено 138 млн. руб. Из них за счет средств бюджета Удмуртской Республики - 17 млн. руб.; из фонда компенсаций федерального бюджета - 121 млн. руб. Кредиторская задолженность по детским пособиям с начала года снизилась на 23 млн. руб. и по состоянию на 01.06.2003 г. составила 73 млн. руб. За счет средств бюджета Удмуртской Республики профинансированы мероприятия по реализацию льгот гражданам, установленных Федеральным Законом "О ветеранах", в сумме 78 млн. руб.